校园共享店铺创业计划书

1.执行摘要 1

1.1公司概况 1

1.2注册资金 1

1.3 商业模式(盈利模式) 1

1.4投资收益评估 2

2.市场分析 2

2.1市场定位和目标客户 2

2.2 市场预测(市场份额) 2

2.3 竞争分析 3

2.4 项目SWOT分析 3

3.营销策略 4

3.1产品特征 4

3.2产品定价 4

3.2销售渠道 4

3.3宣传推广 4

4. 人员和组织结构5

4.1组织结构 5

4.2管理团队 5

4.3部门/岗位职责 6

5.财务分析报告 6

5.1固定资产：设备、工具和办公家具6

5.2每月原材料/商品采购成本6

5.3每月销售与管理费用预测 7

5.4启动资金需求 7

5.5启动资金来源 8

6.月利润预测 8

7. 风险分析与对策9

8.企业愿景 10

9.附录 10

9.1附表1：经营第一年利润表 12

9.2附表2:第一年现金流量表 13

9.3 创业/商业计划评估表14

1.执行摘要

1.1公司概况

公司名称

XXX市XXX有限责任模拟公司

公司类型

√ 有限公司 □ 个体工商户 □ 个人独资企业 □合伙企业

□ 其他_______ （打√选择）

注册地址

北京师范大学珠海分校就业指导中心1121-xxx

主要经营范围

我公司经营范围包括：校园店铺租赁、校园店铺共享

产品/服务概况

我公司在校园中长期购买或租赁商店，为创业大学生提供短期租赁，作为他们的实践基地，也为社区提供活动场所。

市场机会

今天的大学校园里有很多初创大学生，但对他们来说，实践场地是一个大问题。校园外的商店需要高租金，短期租金不能用于实践，校园内没有合适的商店。鉴于这一现象，校园共享商店出现在历史时刻。校园共享商店是一种新的经济模式，具有巨大的市场前景。总的来说，随着O2O技术越来越完善，移动支付越来越被消费者所习惯。校园共享商店等线下设施有良好的商业基因，为下一步发展奠定了基础。在不久的将来，它可能会呈现出爆炸性的增长趋势。它可以在许多大学中推广和实施。

1.2注册资金

20万

1.3商业模式(盈利模式)

1:由于公司的主要业务是店铺租赁，绝大多数收入由共享店铺的租金组成

2:利用店铺主要租户是创业大学生的优势，可以为一些支持创业的企业做广告，获得部分广告收入

3: 在为大学生创业提供实践基地的同时，为他们提供有偿的创业技术支持和收入

4:在为社团提供活动场所的同时，为社团提供活动设备的租赁服务，带来好处

5:市场需求量大，投入低，回本快，且未来具有可持续发展

6：更智能的技术支持可以吸引更多的创业大学生尝试。

1.4投资收益评估

总投资额(元)

300000

投资收益率(第一年)

36 %

预期净利润(税后利润)

第一年

第二年

第三年

年增长率

6 %

年增长率

10 %

201775

171480

178000

备注

投资收益率=净利润÷总投资额×100%

预期净利润-第一年：见第一年经营利润表；

2.市场分析

2.1市场定位和目标客户

市场定位

1产品定位：共享店铺

2 竞争定位:短期租赁、灵活租赁

3消费者定位：需要实践基地的创业大学生和校园社区

目标客户

大学创业生、学校社团等

2.2 市场预测(市场份额)

目前，公司尚未参与高校门店共享业务。它属于一个市场前景广阔、投资成本低的新兴项目。主要用户群体是大学生创业团队和学校社区等组织机构。这些消费群体都有这样的消费能力，这对他们来说只是需要消费。因此，用户群体庞大，支付能力不足，同行中没有强大的竞争对手。在未来的发展中，大学生创业群体将越来越大，市场需求将越来越大。学校社区是一个固定的消费群体，没有用户流失。因此，校园商店共享的出现是市场需求和市场发展的必然结果。市场前景广阔。

2.3 竞争分析

竞争者：1.校外店铺租赁服务商

2.一些由公众支持的创业中心

3.大公司制造商孵化园

4.同类型的共享店

优势： 1.位置好，吸引人

2.价格相对偏低

3.创客聚集，便于沟通

4.创新性高，符合当代社会的发展

我们的优势：1.扎根校园，为高校创业群体和社区服务

2.为创业提供一站式支持

3.短期租赁可以减轻创业压力

4.为创业提供交流互助平台

5.与同类商家相比，成本要低得多

2.4 项目SWOT分析

3.营销策略

3.1产品定价

优势

（Strengths）

1、团队素质高，合作能力强，热情高，责任心强，人员责任制完善

2、我们崇尚简约大方，符合当今时代潮流

3、我们的团队成员都是年轻人，更容易理解情侣的喜好

4、产品技术先进，产品新颖，价格便宜，团队人员团结起来，适合各阶层的消费，环保，绿色

劣势

（Weaknesses）

1、我们的成员缺乏市场经验

2、行业的更新速度很快我们管理技术方面不够强

3、社会关系不广

4、我们的团队成员都是冲动的年轻人

5、资金实力不强

机遇

(Opportunities)

1、政府出台了一系列大学生创业的优惠政策，市场也支持合法交易

2、共享经济是未来的发展趋势，具有良好的发展前景

威胁

（Threats）

竞争压力很大。如果租赁业务未能及时完成任务，资金将被锁定。

产品或服务

单位

单位成本(元)

同类产品月均收入(元)

月均收入(元)

产品一

间

20000

2500

产品二

间

20000

2400

2500

产品三

间

15000

1800

2000

产品四

间

12000

1400

1600

合计

67000

8100

8600

注1：产品单价栏，如果一年内产品价格发生变化或各种产品属于同类产品，可按产品均价计算；

3.2销售渠道

1.经营地址

面积(平方)

费用或成本(元/月)

选择地址的主要原因是

Xxxx

1000

消费群体多　

2.销售渠道

√对最终消费者 □ 通过网络销售 □通过零售商 □通过批发商 □ 通过电话销售(打√选择）

选择

该销售方式的

原因

符合我们的身份，服务于大学创业群体和社区，流程简单，网络和电话可实施性和可操作性强，能够快速最大化资源利用。

3.3宣传推广

推广方式

主要内容

广告媒体

** ，广告牌，新媒体模式。

会展推广

在校园门口推广、搞活动。

网络推广

指网站推广、网络品牌、信息发布、在线研究、客户关系、客户服务、销售渠道、销售推广。

促销活动

通过折扣价、促销等方式。

4.人员和组织结构

4.1组织结构

总经理

4.2管理团队

姓名

年龄

学历及专业

职务

主要工作经验

优势专长

4.3

部门/岗位职责

部门/岗位

负责人

职责

总经理

组织制定相关公司发展战略规划，协调实施

总经理助理

协助总经理工作

财务部

筹集、调度和管理公司资金，确保合理使用；配合公司其他部门的工作

行政部

支持公司管理层，督促管理制度的有效实施，完成领导分配的其他任务

市场部

规划市场发展计划，组织协调部门员工收集市场信息，积极发展市场

租赁部

1、负责店铺租赁；

2、负责与客服签订租赁合同

3、了解各店铺的租赁情况，及时完成客服续租等事务

5.财务分析报告

5.1固定资产：设备、工具和办公家具

项目

原值（元）

月折旧率(%)

月折旧金额

备注

办公家具

2000

1.67

33.4

电子设备

15000

2．78

417

电脑、打印机、复印机、传真机、电话等

交通工具

100

2.08

8.33

汽车

店铺／厂房

租房，此项空白

合计

3600

458.73

备注

参考折旧率标准的依据2009-06-23《企业所得税法实施条例》颁布；

月折旧率=1/折旧年数/12 ；

5.2月度销售和管理费用预测

类别

科目

金额（元）

销售费用

宣传推广费用

300

管理费用

场地租金

1000

员工薪酬

12000

办公用品及耗材

200

水、电、交通差旅费

300

其他

300

财务费用

14100

5.3启动资金需求

类别/项目

金额（元）

备注

(说明主要费用等重要事项)

固定资产购置总额

157100

一次性店铺租金

开办费

工商登记费

4000

市场调查费、差旅费、咨询费

300

推广费、差旅费

各种许可证审批费

2000

支付 ** 费用

其他费用

比如培训费、资料费、无形资产购买费

合计

5300

流动资金

原材料/商品采购

11750

每家店的租金和押金

场地租金

6000

员工薪酬

12000

办公用品及耗材

600

电脑，打印机

水、电、交通差旅费

900

其他费用

合计

32250

总启动资金

203650

5.4启动资金来源

筹资渠道

资金提供方

金额(万元)

占总投资比例

自有资金

股东

20000

4.44 %

私人拆借

亲属、朋友

50000

11.11 %

银行贷款

银行

80000

17.8 %

政府 **

政府有关部门

50000

66.65 %

总计

200000

100 %

6.月利润预测

项目

本期金额(元)

一、主营业务收入

37200

加：其他收入

减:主营业务成本

生产/采购成本

11000

营业税及附加(按5.5%计算)

1680

变更销售费用

销售提成

边际贡献率(%)=(主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售佣金/主营业务收入

6.5%

固定销售费用

宣传推广费

300

管理费用

场地租金

1000

员工薪酬

1000

办公用品及耗材

300

水、电、交通差旅费

200

固定资产折旧

300

其它管理费

财务费用

利息支出

二、营业利润

18000

减:所得税费用(按25%计算)

8141

三、净利润

9851

7.风险分析与对策

创业风险

分析

对策

行业风险

店铺数量不够

在高校推广，多开店

政策风险

在政策经济上，共享店铺没有相关法律法规，没有相关行业标准，入驻店铺也没有标准

1、建立和完善风险管理体系

2、建立企业内部相关行业标准和相关部门

市场风险

店铺不定向，市场人口流动性大，行业更新快

1、明确发展方向

2、了解风险资本释放机制

3、制定相应的结局方法

资金风险

1、筹资风险

2、投资风险

3、经营风险

4、流动性风险

1、建立财务预警分析指标体系防范财务风险

2、建立短期财务预警系统，编制现金流预算

3、建立财务分析指标体系，建立长期财务预警体系

环境风险

1、不稳定的社会政策

2、企业弱势政策强

1、提高企业抗风险能力

2、提升品牌地位，做好推广工作

3、树立良好的社会形象和企业文化

其他风险

注：只需填写企业涉及的风险。

8.企业的愿景

为高校共享店创造美好的环境

第一年，经过详细具体的调查，确定年轻客户的需求和企业的发展目标，基本运营资本；第二年，我们开始有选择地、谨慎地将资本投入到最受欢迎的大学购买商店，创造的利润比投资增加20%；第三年，公司在管理和资本运营模式上基本成熟，然后与其他投资公司合作经营将利润提高到30%。

企业观:创造世界品牌

价值观：学习、创新

使命观：方便他人，快乐自己

9.附录

9.1附表1：第一年经营利润表

项目

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

合计（元）

一、主营业务收入

37200

29050

29100

32100

32800

33200

33400

28375

36150

30400

28975

31850

393750

加：其他收入

减:主营业务成本

生产/采购成本

1100

13200

营业税及附加(按5.5%计算)

变更销售费用

销售提成

固定销售费用

宣传推广费

300

3600

管理费用

场地租金

1000

12000

员工薪酬

3000

36000

办公用品及耗材

200

2400

水、电、交通差旅费

300

3600

固定资产折旧

300

3600

其他费用

财务费用

利息支出

二、营业利润

18000

216000

减:所得税费用(按25%计算)

8141

97692

三、净利润

9851

118210

9.2附表2：第一年度的现金流量表

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

总计（元）

月初现金

20000

现金流入

现金销售收入

35000

420000

应收款收入

股东投入现金

借贷收入

其它现金收入

现金流入小计

55000

660000

现金流出

生产/采购

11000

132000

销售提成

销售推广

税金

9851

118212

场地租金

10000

120000

员工薪酬

3000

36000

办公用品及耗材

300

3600

水、电、交通差旅费

300

3600

固定资产

450000

借贷还款支出

其它支出

现金流出小计

18000

17800

18200

17800

16900

17000

** 00

17900

18000

17700

** 00

17600

214700

净现金流量

17000

17200

16800

17200

18100

18000

16100

17100

17000

17300

16100

17400

月底现金余额

20000

备注

净现金流量是指一定时期内，现金及现金等价物的流入（收入）减去流出（支出）的余额（净收入或净支出），反映了企业本期内净增加或净减少的现金。

9.3《创业/商业计划书》评估表

模拟公司名称

实训讲师

评估

初评成绩：□5 □4 □3 □2 □1

评估意见：

实训讲师签字

日期 _________

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